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延吉广播电视台2017年部门预算
点击次数:3137 发布时间:2017年05月05日
 

 

二〇一七年四月二十八日

 

目 录


 


第一部分部门概况


一、主要职能


二、机构设置


第二部分 2017年部门预算表


一、收支预算表


二、收入预算表


三、支出预算表


四、财政拨款收支预算表


五、一般公共预算支出预算表


六、一般公共预算基本支出预算表


七、一般公共预算“三公”经费支出预算表


八、政府性基金支出预算表


 


第一部分 部门概况


    一、主要职责


(一)贯彻执行党中央、国务院有关广播电视工作方针、政策,研究拟订全市广播电视宣传的政策规定和广播电视事业发展规划;直接领导和管理延吉人民广播电台、延吉电视台,对广播电视节目审查把关,把握好舆论导向。


(二)组织和指导全市性的广播电视宣传,制定本行政区域广播电视事业的发展规划,领导和管理本行政区域广播电视事业建设,促进广播电视事业的繁荣和发展。


(三)负责本行政区域广播电视台(站)建立、撤销的审核和 申报工作以及本行政区域有线电视和卫星电视广播地面接收设施的管理工作。


(四)负责市电台、电视台节目信号的传输和覆盖。


(五)领导和协调全市广播电视系统新技术的研究、开发及应用,做好广播电视网建设、维护和管理等方面的工作,保证广播电视节目的安全播出。


(六)负责本行政区域广播电视法规、规章的制订和上级广播电视行政管理部门授权的其他广播电视管理工作。


(七)研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革,按照播电视事业发展需要,有计划地培养各种专业人才。


(八)负责电影行政、放映、发行的管理。


(九)承办市人民政府交办的其它事项。


二、机构设置


根据上述职责,延吉广播电视台设5个内设科室:分别为党政办公室、财会科、技术科、网管科、监管中心(科)、2个广播频率、1个电视频道、1个中波转播台。


1, 政府性基金预算表/uploads/News/1.xls
政府性基金预算支出表
延吉市广播电视台 金额单位:千元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合 计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          
2, 财政拨款收支预算表/uploads/News/2.xls
财政拨款收支预算表
延吉广播电视台
单位:千元
       预 算 数      合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款
一、本年收入 21897.67 一、本年支出 21897.67 21897.67  
(一)一般公共预算拨款 21897.67 (一)一般公共服务支出      
(二)政府性基金预算拨款   (二)外交支出      
    (三)国防支出      
    (四)公共安全支出      
二、上年结转   (五)教育支出      
(一)一般公共预算拨款   (六)科学技术支出      
(二)政府性基金预算拨款   (七)文化体育与传媒支出 17671.61 17671.61  
    (八)社会保障和就业支出 2024.34 2024.34  
    (九)社会保险基金支出      
    (十)医疗卫生与计划生育支出 987.12 987.12  
    (十一)节能环保支出      
    (十二)城乡社区支出      
    (十三)农林水支出      
    (十四)交通运输支出      
    (十五)资源勘探电力信息等支出      
    (十六)商业服务业等支出      
    (十七)金融支出      
    (十八)援助其他地区支出      
    (十九)国土海洋气象等支出      
    (二十)住房保障支出 1214.6 1214.60  
    (二十一)粮油物资储备支出      
    (二十二)国有资本经营预算支出      
    (二十三)预备费      
    (二十四)其他支出      
    (二十五)转移性支出      
    (二十六)债务还本支出      
    (二十七)债务付息支出      
    (二十八)债务发行费用支出      
           
           
本年收入合计 21897.67 本年支出合计 21897.67    
上年结余   结转下年      
 一般公共预算拨款          
 政府性基金预算拨款          
                  21897.67                21897.67    
3, 收支预算总表/uploads/News/3.xls
收支预算表
延吉广播电视台
单位:千元
收入 支出
项目 2017年预算 支出功能分类 2017年预算
一、财政拨款收入 21897.67 一、一般公共服务支出  
    财政预算拨款收入 17897.67 二、外交支出  
    非税收入 4000.00 三、国防支出  
二、事业收入(含专户管理)   四、公共安全支出  
三、事业单位经营收入   五、教育支出  
四、上级补助收入   六、科学技术支出  
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出 17671.61
六、其他收入   八、社会保障和就业支出 2024.34
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 987.12
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 1214.60
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、国债还本付息支出  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务付息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
       
        本 年 收 入 合 计 21897.67      本 年 支 出 合 计 21897.67
五、用事业基金弥补收支差额      
六、上年结余   结转下年  
       
                    21897.67                   21897.67

4, 一般公共预算拨款支出预算表/uploads/News/4.xls
一般公共预算拨款支出预算表
延吉广播电视台
单位:千元
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
合计   21,897.67 17,897.67 13,060.66 4,012.10 4,824.91
207 文化体育与传媒支出 17,671.61 13,671.61 10,121.67 4,012.10 3,537.84
 20704  新闻出版广播影视 17,671.61 13,671.61 10,121.67 4,012.10 3,537.84
    2070499     其他广播影视支出 4,000.00        
    2070499     其他新闻出版广播影视支出 13,671.61 13,671.61 10,121.67 4,012.10 3,537.84
208 社会保障和就业支出 2,024.34 2,024.34 2,024.34    
 20805  行政事业单位离退休 2,024.34 2,024.34 2,024.34    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,024.34 2,024.34 2,024.34    
210 医疗卫生与计划生育支出 987.12 987.12 914.65   72.47
 21011  行政事业单位医疗 987.12 987.12 914.65   72.47
    2101101     行政单位医疗 12.26 12.26 12.26    
    2101102     事业单位医疗 974.86 974.86 902.39   72.47
221 住房保障支出 1,214.60 1,214.60     1,214.60
 22102  住房改革支出 1,214.60 1,214.60     1,214.60
    2210201     住房公积金 1,214.60 1,214.60     1,214.60
5, 收入预算表/uploads/News/5.xls
收入预算表
延吉广播电视台
单位:千元
单位名称 合计 财政拨款(补助) 事业收入(含专户管理) 政府性基金收入 事业单位经营收入 上年结余
小计 财政预算 拨款收入 行政事业性收费安排拨款 专项收入收入安排拨款 其他拨款 罚没收入安排拨款
  21897.67 21897.67 17897.67   4000.00            
延吉广播电视台 21897.67 21897.67 17897.67   4000.00            
 207文化体育与传媒支出 17671.61 17671.61 13671.61   4000.00            
    20704新闻出版广播影视 17671.61 17671.61 13671.61   4000.00            
      2070499其他新闻出版广播影视支出 13671.61 13671.61 13671.61                
      2070499其他广播影视支出 4000.00 4000.00     4000.00            
 208社会保障和就业支出 2024.34 2024.34 2024.34                
    20805行政事业单位离退休 2024.34 2024.34 2024.34                
      2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024.34 2024.34 2024.34                
 210医疗卫生与计划生育支出 987.12 987.12 987.12                
    21011行政事业单位医疗 987.12 987.12 987.12                
      2101101行政单位医疗 12.26 12.26 12.26                
      2101102事业单位医疗 974.86 974.86 974.86                
 221住房保障支出 1214.60 1214.60 1214.60                
    22102住房改革支出 1214.60 1214.60 1214.60                
      2210201住房公积金 1214.60 1214.60 1214.60                
6, 一般预算“三公”经费预算表/uploads/News/6.xls
一般公共预算“三公”经费支出表
延吉市广播电视台 单位:千元
    2017年预算数 比2016年预算数增减 增减变化原因说明
46 2  
             1、因公出国(境)费用      
             2、公务接待费 11 3 严格执行党政机关公务接待管理规定,严守公务接待支出
             3、公务用车费 35 -1 积极推进公务用车制度改革,压减车辆运行成本
其中:(1)公务用车运行维护费 35 -1 积极推进公务用车制度改革,压减车辆运行成本
2)公务用车购置      
 说明:
       1“2017年预算数的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。  
       2
“2017年预算数的实有人员   216人,其中:在职人员   153人,离退休人员 63人。
7, 支出预算表/uploads/News/7.xls
支出预算表
延吉广播电视台
单位:千元
科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
合计   21,897.67 17,897.67 13,060.66 4,012.10 4,824.91        
207 文化体育与传媒支出 17,671.61 13,671.61 10,121.67 4,012.10 3,537.84        
 20704  新闻出版广播影视 17,671.61 13,671.61 10,121.67 4,012.10 3,537.84        
    2070499     其他广播影视支出 4,000.00                
    2070499     其他新闻出版广播影视支出 13,671.61 13,671.61 10,121.67 4,012.10 3,537.84        
208 社会保障和就业支出 2,024.34 2,024.34 2,024.34            
 20805  行政事业单位离退休 2,024.34 2,024.34 2,024.34            
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,024.34 2,024.34 2,024.34            
210 医疗卫生与计划生育支出 987.12 987.12 914.65   72.47        
 21011  行政事业单位医疗 987.12 987.12 914.65   72.47        
    2101101     行政单位医疗 12.26 12.26 12.26            
    2101102     事业单位医疗 974.86 974.86 902.39   72.47        
221 住房保障支出 1,214.60 1,214.60     1,214.60        
 22102  住房改革支出 1,214.60 1,214.60     1,214.60        
    2210201     住房公积金 1,214.60 1,214.60     1,214.60        
8, 一般公共预算基本支出预算表/uploads/News/8.xls
一般公共预算基本支出预算表
延吉广播电视台
单位:千元
经济分类科目   人员经费 公用经费
一、工资福利支出 13060.66 13060.66  
基本工资 5249.55 5249.55  
津贴补贴 582.3 582.3  
奖金 437.46 437.46  
社会保障缴费 2938.99 2938.99  
绩效工资 3852.36 3852.36  
其他工资福利支出 0    
二、商品和服务支出 4012.1   4012.1
办公费 700   700
水电费 1110   1110
邮电费 0    
取暖费 710   710
差旅费 54   54
维修(护)费 1310   1310
培训费 20   20
公务接待费 11   11
工会经费 50   50
公务用车运行维护费 35   35
离休人员经费 0    
其他商品和服务支出 12.1   12.1
三、对个人和家庭的补助 4824.91 4824.91  
离休费 0    
退休费 3270.84 3270.84  
医疗费 72.47 72.47  
奖励金 0    
住房公积金 1214.6 1214.6  
采暖补贴 260.64 260.64  
其他对个人和家庭的补助支出 6.36 6.36  
合 计 21897.67 17885.57 4012.1

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